永仁县纪律检查委员会2019年度部门决算

日期:2020-10-27来源:本站原创点击:2514 字号:

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永仁县纪律检查委员会2019年度部门决算

 目录

   第一部分  永仁县纪委县监察委概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

  

 

第一部分  永仁县纪委县监察委概况

一、主要职能

(一)主要职能

主管全县党的纪律检查和全县行政监察工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求,严肃党内政治生活,加强党内监督,持之以恒正风肃纪,保持惩治腐败高压态势,着力扶贫领域监督执纪问责,深入推进国家纪检监察体制改革试点工作和派驻机构改革,全县党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效,全面从严治党不断向纵深发展、向基层延伸。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。纪检监察工作必须适应新形势,紧紧围绕党和国家工作大局,紧扣党中央重大决策部暑,展现新担当、新作为。全县各级纪检监察机关要一以贯之学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,继续在学懂弄通做实上下功夫、在结合实际创造性贯彻落实上下功夫,切实把这一科学理论落实到各自实际工作中;要一以贯之坚定践行“两个维护”,切实在督促落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署中充分发挥职能作用;要一以贯之贯彻落实全面从严治党的方针和要求,切实把党的十九大确定的党风廉政建设和反腐败斗争任务一项一项抓到位抓到底。今年工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及十九届中央纪委三次全会精神,贯彻落实省委十届六次、省纪委十届四次、州委九届四次、州纪委九届四次和县委十三届四次全会精神,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,坚持纪严于法、纪在法前,执纪执法贯通、有效衔接司法,督促全县各级党组织开展好“政治文化建设加强年“政治生态建设巩固提升年“意识形态工作巩固提升年”“基层党建创新提质年”“作风建设持续攻坚年”工作和“十个一”警示教育,取得全面从严治党更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,健全党和国家监督体系,努力实现新时代纪检监察工作高质量发展,确保党的十九大精神和党中央决策部署落实到位,为推动永仁高质量跨越式发展提供坚强的纪律作风保障,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

中共永仁县纪律检查委员会、永仁县监察委员会设 12个内设机构(办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案审室)、五个巡查机构、15个派驻(出)纪检组,属独立核算单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县纪委县监察委2019年末实有人员编制86人。其中:行政编制86人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员68人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县纪委县监察委2019年度收入合计1367.99万元。其中:财政拨款收入1367.99万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年度收入合计1335.26万元。其中:财政拨款收入1335.26万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加32.73万元,同比增长2.45%,主要原因是:人员增加工资福利增加.

二、支出决算情况说明

永仁县纪委县监察委2019年度支出合计1389.9万元。其中:基本支出1212.63万元,占总支出的87.25%;项目支出177.26万元,占总支出的12.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出合计1168.99万元。其中:基本支出1052.68万元,占总支出的90.05%;项目支出116.30万元,占总支出的9.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。支出合计与上年相比增加220.91万元,同比增加18.90%。主要原因是:纪检监察体制改革,我单位人员增加,人员增加经费使用增加;我单位今年处置问题线索88件,处置问题线索66件,立案34件34人,给予党纪处分20人,政务处分11人(其中双重处分2人),移送检察机关审查起诉5人,采取留置措施7件7人,发出纪律检查建议6件。年内组织3轮共对31个党组织开展政治巡察,使得专项费用支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障永仁县纪委县监察委机构正常运转的日常支出1212.63万元。2018年用于保障正常运转的日常基本支出1052.68万元,比上年增加159.95万元,同比增长15.19%。增长的主要原因是:人员增加工资福利增加。基本工资、津贴补贴等人员经费1111.81万元支出占基本支出的91.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费100.82万元占基本支出的8.31%。

永仁县纪委县监察委2018年与2019年基本支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

基本支出项目

2018年经费支出

占基本支出比例

2019年经费支出

占基本支出比例

2019年较2018年增减数(增+减-)

基本工资

211.47

20%

254.34

21%

42.87

津贴补贴

375.72

36%

359.45

30%

-16.27

奖金

16.67

2%

163.8

14%

180.47

机关事业单位基本养老保险缴费

89.28

8%

87.76

7%

-1.52

职工基本医疗保险缴费

20.11

2%

47.51

4%

27.4

职业年金

5.63

1%

5.33

0.4%

-0.3

公务员医疗补助缴费

41.65

4%

22.63

1.9%

-22.02

其他工资福利支出

 

 

57.26

4.7%

57.26

住房公积金

53.20

5%

71.75

5.9%

18.55

办公费

13.66

1%

22.40

1.8%

8.74

差旅费

23.38

2%

21.01

1.7%

-2.37

会议费

0.22

0.02%

1.84 

0.2%

1.62

培训费

 

 

0.73

0.1%

0.73

公务接待费

5.12

0.5%

5.76

0.5%

0.64

劳务费

 

 

9.6

0.8%

9.6

奖励金

155.34 

15%

 

 

-155.34

工会经费

7.97

1%

22.15

1.8%

14.18

公务用车运行维护费

5

0.5%

13.67

1.1%

8.67

 其他商品和服务支出

 

 

3.67

0.3%

3.67

退休费

25.45

2%

41.97

3.5%

16.52

其他社会保障缴费

2.01 

0.2%

 

 

-2.01

其他个人和家庭的补助支出

0.80

0.1%

 

 

-0.08

合计

1052.68

 

1212.63

 

159.95

(二)项目支出情况

2019年度用于保障永仁县纪委县监察委完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出177.26万元。2018年度县纪委县监察委为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出116.30万元。比上年增加60.96万元,同比增长52.42%。增加的主要原因:年度综合绩效考核奖和办公设备购置。

 

永仁县纪委县监察委2018年与2019年项目支出对比情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目支出项目

2018年项目支出

占项目支出比例

2019年项目支出

占项目支出比例

2019年较2018年增减数(增+减-)

奖金

 

    

39.55

22.31%

39.55

办公费

94.58

81%

82.77

46.69%

-11.81

水费

0.06

0.05%

0.26

0.15%

0.2

电费

0.39

0.43%

1.57

0.89%

1.18

会议费

0.5

0.43%

 

 

-0.5

培训费

2.72

2.34%

 

 

-2.72

公务接待费

1.87

1.6%

4.18

2.36%

2.31

劳务费

8.60

7.39%

6.87

3.88%

-1.73

差旅费

 

 

14.35

8.1%

14.35

公务用车运行维护费

7.58

6.52%

2.97

1.68%

-4.61

维修(护)费

 

 

3.52

1.99%

3.52

办公设备购置

 

 

21.22

11.97%

21.22

 

 

 

 

 

 

合计

116.30

 

177.26

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县纪委县监察委2019年度一般公共预算财政拨款支出1379.41万元,占本年支出合计的100%。永仁县纪委县监察委2018年度一般公共预算财政拨款支出1158.42万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加220.99万元,同比增加19.08%。主要原因是: 纪检监察体制改革,我单位人员增加,人员增加经费使用增加;我单位今年处置问题线索88件,处置问题线索66件,立案34件34人,给予党纪处分20人,政务处分11人(其中双重处分2人),移送检察机关审查起诉5人,采取留置措施7件7人,发出纪律检查建议6件。年内组织3轮共对31个党组织开展政治巡察,使得专项费用支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1102.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.92%。主要用于工资福利支出874.40万元,商品和服务支出212.32万元,资本性支出15.73万元。

  2.社会保障和就业(类)支出135.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于退休人员工资41.97万元,机关事业单位养老保险87.76万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元。

  3.卫生健康(类)支出70.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于行政单位医疗47.51万元,公务员医疗补助22.63万元。

  4.住房保障(类)支出71.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于住房公积金支出71.75万元。

 

永仁县纪委县监察委2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

2019年支出(万元)

占一般公共预算财政拨款的比例%

一般公共服务支出

1102.45

 79.92%

社会保障和就业支出

135.06

9.79%

卫生健康支出

70.15

5.09%

住房保障支出

71.75

5.2%

合计

1379.41

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县纪委县监察委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元,支出决算为26.58万元,完成预算的126.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.64万元,完成预算的79.24%;公务接待费支出决算为9.94万元,完成预算的47.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:我单位实有车辆3辆,云EJ2513,购于2013年10月,行驶里程数为11.87万;云W8819,购于2017年1月,行驶里程数为30.6万;云H0680,购于2013年8月,行驶里程数为15.66万,车辆使用年限长,车辆状况较差,造成修理费用偏高;审查调查办案工作去年1件,今年完成5件,较去年增加500%,处理问题线索由去年的97件增加为140件,增长44.33%,审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得公务频率高造成使用费用偏高,办案接待费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.02万元,增加35.87%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.07万元,增加20.80%;公务接待费支出决算增加2.95万元,增加15.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:车辆使用年限长,车辆状况较差,造成修理费用偏高;审查调查办案工作比去年增加,处理问题线索由去年的9增加,审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得公务频率高造成使用费用偏高,办案接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.64万元,占62.6%;公务接待费支出9.94万元,占37.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况:无。

公务用车运行维护支出16.64万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于统计相关工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.94万元。其中:

国内接待费支出9.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1200人(其中:外事接待人次0人)。主要原因:今年审查调查办案工作比去年增加,处理问题线索由去年的9增加,审查调查工作和处理问题线索大幅增加使得公务频率高造成使用费用偏高,办案接待费用增加。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县纪委县监察委2019年机关运行经费支出95.83万元, 2018年机关运行经费支出55.35万元,同比增加40.48万元,增长73.13%,主要原因是:我单位有新增人员,预算基数变大;办公费用增加,2019年审查调查办案工作去年1件,今年完成5件,较去年增加500%,处理问题线索由去年的97件增加为140件,增长44.33%,留置点审查调查工作从2019年3月至5月,8月至11月,长达7个月,日常工作运行费用明显增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,永仁县纪委县监察委资产总额479.18万元,其中,流动资产284.87万元,非流动资产194.31万元(固定资产377.44万元),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年(2018年12月31日,永仁县纪委县监察委资产总额494.75万元,其中,流动资产256.91万元,非流动资产237.84万元(固定资产375.35万元),对外投资及有价证券 0万元,在建工程 0万元,无形资产0万元,其他资产0万元)相比,本年资产总额减少15.57万元,其中;流动资产增加27.96万元,非流动资产减少43.53万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额21.22万元,其中:政府采购货物支出21.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700122201111

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