永仁县纪律检查委员会2019年预算公开目录

日期:2019/4/3 来源:本站原创 点击:812 

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永仁县纪律检查委员会2019年预算公开目录

第一部分 永仁县纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县纪律检查委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

 

 

 

永仁县纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主管全县党的纪律检查和全县行政监察工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求,严肃党内政治生活,加强党内监督,持之以恒正风肃纪,保持惩治腐败高压态势,着力扶贫领域监督执纪问责,深入推进国家纪检监察体制改革试点工作和派驻机构改革,全县党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效,全面从严治党不断向纵深发展、向基层延伸。

(二)机构设置情况

中共永仁县纪律检查委员会、永仁县监察委员会设 31个内设机构属独立核算单位。(办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理申诉复查室、五个巡查组、15个派驻纪检组)

(三)重点工作概述

2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。纪检监察工作必须适应新形势,紧紧围绕党和国家工作大局,紧扣党中央重大决策部暑,展现新担当、新作为。全县各级纪检监察机关要一以贯之学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,继续在学懂弄通做实上下功夫、在结合实际创造性贯彻落实上下功夫,切实把这一科学理论落实到各自实际工作中;要一以贯之坚定践行“两个维护”,切实在督促落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署中充分发挥职能作用;要一以贯之贯彻落实全面从严治党的方针和要求,切实把党的十九大确定的党风廉政建设和反腐败斗争任务一项一项抓到位抓到底。今年工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会以及十九届中央纪委三次全会精神,贯彻落实省委十届六次、省纪委十届四次、州委九届四次、州纪委九届四次和县委十三届四次全会精神,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助党委推进全面从严治党,坚持纪严于法、纪在法前,执纪执法贯通、有效衔接司法,督促全县各级党组织开展好“政治文化建设加强年“政治生态建设巩固提升年“意识形态工作巩固提升年”“基层党建创新提质年”“作风建设持续攻坚年”工作和“十个一”警示教育,取得全面从严治党更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,健全党和国家监督体系,努力实现新时代纪检监察工作高质量发展,确保党的十九大精神和党中央决策部署落实到位,为推动永仁高质量跨越式发展提供坚强的纪律作风保障,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年1月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制75人,事业编制0人,工勤编2人。在职实有70人,其中:财政全供养70人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休11人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1249.41万元,其中:一般公共预算财政拨款 1249.41万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转248.33万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1249.41万元,其中:本年收入 1249.41万元,上年结转248.33万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1249.41万元(本级财力 1249.41万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 1249.41万元。财政拨款安排支出 1249.41万元,其中,基本支出1169.41万元,项目支出80.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于1、全县党风廉政建设宣传教育经费20.00万元;2、谈话点日常运行经费10.00万元;3、纪检监察查办案件工作经费20.00万元;4、纪检监察专网络建设及桌面办公视讯系统维护经费15.00万元;5、县委巡查办工作经费15.00万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出1169.41万元,项目支出80.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

    无。

   (本条分组按项级科目细化)

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金18.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算21.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费10.00万元,公务接接待11.00万元。

1.因公出国(境)费预算0.00万元,与上年相比增加(或是减少)  0万元,增长(下降)0 %。

2.公务用车购置费预算0.00万元,与上年相比增加(或是减少)0  万元,增长(下降)0 %。

3.公务用车运行维护费预算10.00万元,与上年相比减少4.38万元,减少30.46%,减少的主要原因是:按照县级公务用车管理的规定,公务出差、开会要求乘坐公共交通工具,减少使用公务用车,所以公务用车运行费用在上年的基础上减少部门预算。

 4.公务接待费预算11.00万元,与上年相比减少3.30万元,减少23.08 %,减少的主要原因是:执行厉行节约相关政策。

(二)基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算与上年相比增加364.48万元,增长40.73,增加的主要原因是:人员增加,工资调整,增加绩效工资。

(三)项目支出预算变动的主要原因

项目数量减少1个,减少了作风建设明查暗访专用设备购置费,减少的主要原因是:我县大力加强预算管理改革,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,压缩基本支出规模,减少部门项目支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排167.23万元,其中: 30201 办公费:52.00万元; 30202 印刷费:5.00万元; 30205 水费:0.30万元; 30206 电费:2.00万元; ; 30209 物业管理费:3.00万元; 30211 差旅费:6.50万元;30215 会议费:2.60万元; 30216 培训费:4.60万元; 30217 公务接待费:11.00万元; 30226劳务费2.60万元;330228 工会经费:10.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 30239其他交通费用:61.97万元; 30299 其他商品和服务支出:0.66万元。

(三)国有资产占用情况

    至2018年12月31日止,我部门固定资产余额375.35万元,主要是办公设备、公务用车3辆。

(四)本部门预算绩效情况说明

    2019年财政批复本单位预算项目5个,80万元,一般公共预算支出项目五个,全县党风廉政建设宣传教育经费20.00万元;谈话点日常运行经费10.00万元;纪检监察查办案件工作经费20.00万元;纪检监察专网络建设及桌面办公视讯系统维护经费15.00万元;县委巡查办工作经费15.00万元。预算绩效目标:营造全县良好的政治生态工作环境、确保案件调查人员安全、保密,案件调查工作顺利突破、健全完善巡察工作机制。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                                                                                                   永仁县纪委监委

                                                                                                    2019年4月3日

 

监督索引号53232700122200111


  文章附件(点击下载):永仁县纪委监察委2019年部门预算公开表_20190326072710.xls